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穆棱市共和乡卫生院2015年部门预算及有关情况说明
2015-03-10 15:12  穆棱市卫生局

第一部分 概况

一、主要职能

(一)提供公共卫生服务。   

(二)提供基本医疗服务。   

(三)承担公共卫生管理。   

二、机构设置

根据上述职责,穆棱市共和乡卫生院内设预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科等9个科室。   

三、编报范围

穆棱市共和乡卫生院2015年部门预算编制范围为本级单位。   

 

第二部分 2015年部门预算表

见附表   

 

第三部分2 015年部门预算情况说明

一、2015年预算总体情况

(一)部门收支总体情况   

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。穆棱市共和乡卫生院2015年收支总预算143.03元。收入包括:一般公共预算拨款收入103.03万元、事业收入40万元;支出包括:医疗卫生与计划生育支出131.44万元,住房保障支出11.59万元。   

(二)财政拨款收支总体情况   

2015年财政拨款收支总预算103.03万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,支出包括:医疗卫生与计划生育支出91.44万元、住房保障支出11.59万元。   

二、一般公共预算情况说明(表2)

(一)医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构支出(款)乡镇卫生院(项)2015年预算数为87.06万元,比2014年执行数增加6.20万元,增长7.67%。主要原因是2015年人员工资和经费标准提高。   

(二)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)乡事业单位医疗(项)2015年预算数为4.38万元,比2014年执行数增加0.04万元,增长0.92%。主要原因是2015年人员工资和经费标准提高。 

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2015年预算数为4.41万元,比2014年执行数减少0.31万元,减少6.57%。主要原因是2015年人员调出和退休人员自然减员。   

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2015年预算数为7.99万元,比2014年执行数减少0.811万元,减少10.14%。主要原因是2015年人员调出和退休人员自然减员。   

三、一般公共预算基本支出情况(表3)

穆棱市共和乡卫生院2015年一般公共预算基本支出103.03万元。其中:人员经费54.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费8.22万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。   

四、一般公共预算“三公”经费预算情况(表3)

穆棱市共和乡卫生院2015年财政拨款“三公”经费预算数为0万元,与2014年预算数持平。其中:   

因公出国(境)经费0万元。   

公务接待费0万元。   

公务用车购置及运行经费0万元。   

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费   

2015年穆棱市共和乡卫生院机关运行经费财政拨款预算0万元。与2014年预算数持平。   

(二)政府采购情况   

2015年穆棱市共和乡卫生院无政府采购预算。   

(三)国有资产占有使用情况   

截至2015年3月9日穆棱市共和乡卫生院共有车辆1辆,其中:救护车1辆。单位价值50万元以上的大型设备0台。   

2015年部门预算未安排购置车辆。   

 

第四部分 名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:   

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。   

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。   

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是基本账户利息收入。   

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

九、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。   

十、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。   

十一、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。   

十二、医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。   

十三、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费   

十四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。   

十五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。   

十六、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。   

十七、乡镇卫生院:在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下,以基层卫生机构为主体,融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务医疗机构。   

问询电话:0453-3092377 联系人:曹严   

穆棱市共和乡卫生院   

2015年3月10日   

附件【穆棱市共和乡卫生院2015部门预算公开表.xls已下载
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