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穆棱市口腔病防治院2015年部门预算及有关情况说明
2015-03-13 15:29  穆棱市卫生局

第一部分 概况

一、主要职能

(一)在上级卫生部门领导下,贯彻执行各项卫生法律、法规和规章制度。   

(二)给当地卫生行政部门当好参谋、助手、制定当地口腔病卫生规划和年度计划。   

(三)在上级牙病防治机构指导下,对全市人口的牙病防治做好预防与防治。   

(四)做好儿童口腔保健及儿童“窝沟封闭”治疗工作。   

(五)抓好牙病防治卫生工作三级网建设,负责乡村医生牙病防治专业卫生人员培训与考核。   

(六)积极开展科研,主要对保护口腔健康,预防口腔疾病及由口腔疾病引起的全身性疾病等项目进行研究,推行国内外先进技术。制定消除影响群体健康主要因素的有益措施。   

二、机构设置

根据上述职责,穆棱市口腔病防治院内设口腔治疗科、口腔修复科、牙防科、医政、政工、人事、财务科、院长办公室等8个科室。   

三、编报范围

本报表编报范围为穆棱市口腔病防治院1个预算单位2015年的部门预算情况。   

 

第二部分 2015年部门预算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、 件7、附件8   

 

第三部分2 015年部门预算情况说明

一、2015年预算总体情况

(一)部门收支总体情况   

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。2015年收支总预算240.02万元。收入包括:一般公共预算拨款收入116.76万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入123.26万元;支出包括:医疗卫生与计划生育支出229.63万元和住房保障支出10.39万元。   

(二)财政拨款收支总体情况   

2015年财政拨款收支总预算116.76万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入116.76万元;支出包括:医疗卫生与计划生育支出106.37和住房保障支出10.39万元。   

二、一般公共预算情况说明

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)2015年预算数为106.37万元,比2014年预算数增加4.2万元。   

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2015年预算数为10.39万元,比2014年预算数增加1.06万元,增长11.36%。主要原因是工资增长财政差额补助增加。   

三、一般公共预算基本支出情况

2015年一般公共预算基本支出116.76万元。其中:人员经费116.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金。   

日常公用经费0万元。   

四、一般公共预算“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算数为0万元,主要原因是:无“三公”经费预算。   

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费   

2015年穆棱市口腔病防治院无机关运行经费财政拨款预算。   

(二)政府采购情况   

2015年穆棱市口腔病防治院无政府采购预算。   

(三)国有资产占有使用情况   

截至2015年3月19日穆棱市口腔病防治院2015年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值50万元以上大型设备。   

(四)预算绩效情况   

穆棱市口腔病防治院未实行绩效预算。 

 

第四部分 名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:   

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。   

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。   

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

四、其他收入:指除上述各项以外的收入。   

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

六、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。   

七、公立医院:反映公立医院方面的支出。   

八、其他专科医院:反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院。妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。   

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。   

十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。   

十一、住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。   

十二、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。   

十三、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。   

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

问询电话:0453-3129160 联系人:门坤香   

穆棱市口腔病防治院   

 

附件【2015部门预算公开.xls已下载
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