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穆棱市人民医院2015年部门预算及有关情况说明
2015-03-12 15:35  穆棱市卫生局

第一部分 概况

一、主要职责

(一)贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策,组织实施国家卫生标准和技术规范。  

(二)疾病预防与控制:坚持预防为主的方针,协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件,协助重点控制严重危害身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病;慢性非传热性疾病的防治;实施免疫规划,为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。  

(三)基本医疗:一般常见病、多发病的诊治,正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治,现场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者管理,转诊服务等。  

二、内设机构及编制

医院设置:120科、急诊科、综合内科、神经内科、循环内科、内分泌科、普外科、骨外科、肿瘤科、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、中医科、康复科、麻醉科(手术室)、放射线科、检验科、病理科、物理诊断科、CT室、腔镜室、药剂科、透析室、供应室等28个临床和医技科室。其中重点专科有循环内科、神经内科、骨外科、耳鼻喉科、普外科、产科。行政科室有办公室、财务科、医务科、护理部、科教科、人事科、农合办和总务科等8个科室。  

三、编报范围

本报表的编报为预算单位穆棱市人民医院2015年的经费收支情况。  

 

第二部分2015年部门预算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8  

 

第三部分2015年部门预算情况说明

一、2015年预算总体情况

(一)部门收支总体情况  

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。穆棱市人民医院2015年收支总预算763.99万元。收入包括:一般公共预算拨款收入763.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元;支出包括:工资福利支出656.09万元、商品服务支出6万元、住房公积金支出101.90万元。  

(二)财政拨款收支总体情况  

2015年财政拨款收支总预算763.99万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。包括:当年财政拨款收入763.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:工资福利支出656.09万元、商品服务支出6万元、住房公积金支出101.90万元。  

二、一般公共预算情况说明(表2)

(一)医疗卫生支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2015年预算数为763.99万元。  

(二)医疗卫生支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2015年预算数为763.99万元。比2014年预算数增加38.24万元,增长5.27%.主要原因是人员工资增加。  

三、一般公共预算基本支出情况(表3)

穆棱市人民医院2015年一般公共预算基本支出763.99万元。其中:  

人员经费656.09万元,主要包括:基本工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;  

日常公用经费6万元,主要包括:业务费  

四、一般公共预算“三公”经费预算情况(表3)

穆棱市人民医院2015年财政拨款“三公”经费预算数为0万元,与2014年预算数持平其中:  

因公出国(境)经费0万元。  

公务接待费0万元。  

公务用车购置及运行经费0万元。  

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费  

2015年穆棱市人民医院无此项目。  

(二)政府采购情况  

2015年穆棱市人民医院政府采购预算总额0万元。无此项目。  

(三)国有资产占有使用情况  

截至2015年3月20日、穆棱市人民医院共有车辆4辆,其中:一般公务用车1辆、救护车3辆。单位价值50万元以上的大型设备100台(套)。  

2015年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。  

(四)预算绩效情况  

本单位无此项项目  

 

第四部分 名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:  

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。  

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。  

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。  

六、医疗卫生支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指穆棱市人民医院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。  

问询电话:3136146 联系人:刘华  

穆棱市人民医院  

 

附件【2015年穆棱市人民医院部门预算公开表.xls已下载
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