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穆棱市结核病防治所2017年部门预算及有关情况说明
2017-03-15 16:54 教付胜 穆棱市卫生和计划生育局

第一部分 概况

一、主要职能

(一)系统、完整地收集整理全市结核病疫情及防治资料,进行结核病流行病学调查,掌握结核病疫情动态,为制定或修正全市结核病防治规划提供依据,并组织=指导各项防治措施的落实,评价防治效果。     

(二)按有关规定对各乡结核病防治工作进行督导检查和技术指导,并对基层专业人员进行现代结核病防治专业知识的培训。     

(三)根据结核病防治工作需要,做好药品、试剂、X线片及各种所需物品、资料的供应、管理工作。     

(四)做好月报、季报、年报和其它报表资料统计、分析、按规定上报上级业务部门。     

(五)参与制定全地区结防工作规划及年度工作安排。     

(六)办好结核病专科门诊。     

二、机构设置

根据上述职责,穆棱市结核病防治所内设诊室、X光室、化验室,注射室,财务室5个科室。     

三、编报范围

穆棱市结核病防治所2017年部门预算编制范围为本级单位。     

第二部分 2017年部门预算表

参见附件(表1、表2、表3、表4、表5、表6、表7、表8)。     

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年预算总体情况

(一)部门收支总体情况     

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算170.94万元。收入包括:一般公共预算拨款收入108.54万元、事业收入62.4万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出157.72万元,住房保障支出13.22万元。     

(二)财政拨款收支总体情况     

2017年财政拨款收支总预算108.54万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,支出包括:医疗卫生与计划生育支出95.32万元,住房保障支出13.22万元。     

二、一般公共预算情况说明(表2)

(一)医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)传染病医院(项)2017年预算数为89.37万元,比2016年预算数减少1.7万元,降低1.87%,主要原因是人员减少2人。     

(二)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算为5.95万元,比2016年预算数增加1.27万元,增长27.14%,主要原因是工资增加。     

(三)住房保障支出(类)住房保障改革(款)住房公积金(项)2017年预算数为5.55万元,比2016年预算数增加0.18万元,增长3.35%,主要原因是工资增加。     

(四)住房保障支出(类)住房保障改革(款)提租补贴(项)2017年预算数为7.67万元,比2016年预算数减少0.15万元,降低1.92%,主要原因是人员减少2人。     

三、一般公共预算基本支出情况(表3)

结防所2017年一般公共预算基本支出108.54万元。其中:人员经费99.94万元,主要包括:基本工资28.13万元、津贴补贴18.13万元、奖金3.86万元、社会保障缴费7.4万元、退休费19.41万元、生活补助0.19万元、医疗费5.95万元、住房公积金5.55万元、提租补贴7.67万元、采暖补贴3.65万元;日常公用经费8.6万元,主要包括:办公费1.79万元、印刷费0.4万元、水费0.24万元、电费0.32万元、邮电费0.32万元、物业管理费0.08万元、差旅费1.68万元、维修(护)费0.4万元、培训费0.24万元、公务接待费0.05万元、劳务费0.08万元、其他商品和服务支出(项目支出)3万元。     

四、一般公共预算“三公”经费预算情况(表3)

结防所2017年财政拨款“三公”经费预算数为0.05万元,与2016年预算数持平。公务接待费0.05万元,与2016年预算数持平。     

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费     

本单位无机关运行经费预算。     

(二)政府采购情况     

2017年结防所政府采购预算总额22.37万元,其中政府采购货物预算22.37万元。     

(三)国有资产占有使用情况    

截至2017年3月14日无车辆。单位价值50万元以上的大型设备台0(套)。    

2017年本单位预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备台。    

(四)预算绩效情况    

2017年本单位未开展绩效评价。    

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》,对穆棱市结核病防治所2017年部门预算中相关名词解释如下:     

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。     

二、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。     

三、公立医院:反应公立医院方面的支出     

四、传染病医院:反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。     

五、事业单位医疗:反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费     

六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。     

七、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。     

八、 提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。     

问询电话:0453-3102601 联系人:教付胜     

 

附件【2017年穆棱市结核病防治所部门预算公开表.xls已下载
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