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穆棱市结核病防治所2016年部门决算及有关情况说明
2017-10-10 16:40 教付胜 穆棱市卫生和计划生育局

第一部分 部门概况

一、主要职责     

(一)制定全市结核病防治规划、工作计划,并组织实施。     

(二)对肺结核患者发现、治疗、管理工作进行技术指导和评价。     

(三)负责收集、核对、上报、分析和反馈结核病防治信息,指导和协助乡村卫生单位开展结核病疫情监测和流行病学调查。     

(四)对医疗机构的疫情报告、转诊工作进行督导检查和指导,对结核病突发公共卫生事件进行调查与处理。     

(五)开展分枝杆菌的涂片、分离培养,开展结核病实验室技术人员培训,组织实施全县结核病实验室质量保证工作。     

(六)组织开展对市、乡、村三级疾病预防控制机构和医疗机构相关业务人员的培训。     

(七)组织开展结核病防治健康促进活动。     

(八)制定抗结核药品和设备的需求计划,及时供应和调剂药品,设立药品和设备账目,专人管理。     

(九)完成上级交办的临时性和指令性任务。     

二、内设机构及编制     

穆棱市结防所内设7个科室分别为:诊室、检验室、放射线、注射室、药局、收款室,财务室。结防所编制合计9人,2016年年末实有人数8人,在职人员8人,退休人员8人。     

本报表遍报范围为本单位2016年的经费收支情况。     

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8     

第三部分 部门决算情况说明

一、部门决算执行总体情况说明     

2016年本单位收入决算为1,800,457.87元,其中:财政拨款收入1,175,232.11元,收入决算较2015年减少4.15%。主要原因为财政人员经费减少。     

2016年本单位支出决算为1,915,623.51元,医疗卫生与计划生育支出1,838,848.51元,住房保障支出76,775元。年末结转和结余212,732.59元。支出决算总额较2015年增长14.69%。主要原因为购入医疗设备。     

2016年财政拨款支出共计1,290,397.75元。其中,基本支出1,010,232,11元,主要用于人员工资福利489,666.89元、对个人家庭的补助支出357,212.27元,日常公用经费支出163,352.95;项目支出280,165.64元,主要用于重大公共卫生项目280,165.64元。     

二、“三公”经费支出说明     

穆棱市结核病防治所2016年决算中没有“三公”经费,故无数据。     

(一)因公出国(境)费     

穆棱市结核病防治所2016年决算中没有因公出国(境)费支出,故无数据。      

(二)公务接待费     

穆棱市结核病防治所2016年决算中没有公务接待费支出,故无数据。     

(三)公务用车购置及运行维护费     

穆棱市结核病防治所2016年决算中本单位无公务用车购置及运行维护费支出,故无数据。     

三、机关运行经费支出说明     

穆棱市结核病防治所2016年决算中没有机关运行经费支出,故无数据。     

四、政府采购支出说明     

穆棱市结核病防治所2016年决算中没有政府采购支出,故无数据。     

五、国有资产占用情况说明     

截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0台。   

六、预算绩效情况    

本单位未开展绩效评价。      

第四部分 名

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对穆棱市结核病防治所2016年部门决算中相关名词解释如下:     

一、财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。     

二、事业收入:是医院的医疗收入和药品收入。     

三、工资福利费用:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。     

四、商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。     

五、对个人和家庭的补助:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。     

六、货币资金:反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。     

七、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。     

八、公立医院:反映公立医院方面的支出。     

九、传染病医院:反映用于传染病医院方面的支出。     

十、公共卫生:反映公共卫生支出。     

十一、重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。     

十二、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。     

十三、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。     

十四、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。     

问询电话:0453-3102601 联系人:教付胜      

   

附件【结防所2016年决算公示表.xls已下载
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