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穆棱市卫生和计划生育局2016年财政决算部门汇总公开说明
2017-10-11 16:43 宋桂霞 穆棱市卫生和计划生育局

第一部分 部门概况

一、主要职责    

(一)负责全市医疗卫生工作,贯彻落实国家和省关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和市政府规章草案,拟订政策规划,组织实施国家、省卫生标准和技术规范,负责协调推进全市医药卫生改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。    

(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,承担全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息,突发公共卫生事件应急处理信息。    

(三)组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。    

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。    

(五)负责制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准并组织实施,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。    

(六)负责组织推进全市公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。    

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,制定我市基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施,会同有关部门提出市内国家基本药物价格政策的建议。    

(八)组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。    

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。    

(十)制定我市流动人口计划生育服务管理制度和措施并组织实施,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。    

(十一)拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。    

(十二)拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。    

(十三)负责全市卫生和计划生育行政执法工作,拟订全市计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评,监督落实计划生育一票否决制。    

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与市人口基础信息库建设。    

(十五)制定并组织实施全市中医药中长期发展规划和技术标准,加强中医药行业监管。    

(十六)负责市保健对象的医疗保健工作,负责市直部门有关干部医疗管理工作,承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。    

(十七)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市人口与计划生育领导小组的日常工作。    

(十八)承办上级及市委、市政府交办的其他事项。    

二、编制、实有人员情况    

穆棱市卫生和计划生育局(汇总)编制合计965人,2016年年末实有人数1204人,离休人员6人,退休人员463人,聘用人员228人,遗属人员7人。    

本报表的编报包括:穆棱市卫生和计划生育局、穆棱市人民医院、穆棱市第二人民院、穆棱市中医院、穆棱市牙病防治院、穆棱市妇幼保健院、穆棱市疾病预防控制中心、穆棱市卫生监督所、穆棱市结核病防治所、穆棱市农合办、穆棱市妇幼保健计划生育服务中心、穆棱市八面通镇卫生院、穆棱市河西镇卫生院、穆棱市福禄朝鲜族满族乡卫生院、穆棱市马桥河镇卫生院、穆棱市下城子镇中心卫生院、穆棱市兴源镇卫生院、穆棱市穆棱镇卫生院、穆棱市共和乡镇卫生院、穆棱市便民社区卫生服务中心、穆棱市益民社区卫生服务中心,21个单位2016年的经费收支情况。    

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8    

第三部分 部门决算情况说

一、部门决算执行总体情况说明    

2016年本系统收入决算为195,295,014.13元,其中:财政拨款收入76,473,927.76元,收入决算较2015年增长1.39%。主要原因为职工工资增长,收入增加。    

2016年本系统支出决算为203,817,935.91元,医疗卫生与计划生育支出201,339,497.91元,住房保障支出2,478,438.00元。年末结转和结余3,628,283.73元。支出决算总额较2015年增长8.89%。主要原因为人员工资支出增加。    

2016年财政拨款支出共计85,881,796.91元。其中,基本支出59,575,441.62元,主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出;项目支出26,306,355.29元,主要用于基本建设项目8,730,000.00元、公共卫生项目10,469,371.00元、公立医院项目2,962,962.99元、中医药项目200,000.00元、其他基层医疗卫生机构项目252,167.00元、计划生育事务项目3,682,854.30元、其他医疗卫生与计划生育支出9,000.00元。    

二、“三公”经费支出说明    

2016年财政拨款“三公”经费支出54,055.43元,较2015年下降29%。    

(一)因公出国(境)费    

2016年、2015年因公出国(境)费没有,此项无数据。    

(二)公务接待费    

2016年公务接待费4,630.00元,接待19批次共176人次,较2015年决算数增长4.3%,原因是接待费用增加。    

(三)公务用车购置及运行维护费    

2016年公务用车购置及运行维护费49,425.43元,较2015年决算数下降31.3%,主要原因是:减少一台救护车。    

三、机关运行经费支出说明    

2016年本部门机关运行经费支出1,070,921.85元,比2015年减少81,691.60元,降低7.63%。主要原因是:办公费、印刷费等减少。    

四、政府采购支出说明    

2016年本部门政府采购支出总额4,076,992.96元,其中:政府采购货物支出4,076,992.96元。    

五、国有资产占用情况说明    

截至2016年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是医疗卫生机构救护车;单位价值50万元以上医疗卫生专用设备6台(套),单价100万元以上医疗卫生专用设备10台(套)。    

六、预算绩效情况   

本系统未开展绩效评价。    

第四部分 名

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对穆棱市卫生和计划生育局2016年部门决算中相关名词解释如下:    

一、财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。    

二、工资福利费用:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。    

三、商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。    

四、对个人和家庭的补助:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。    

五、货币资金:反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。    

六、医疗卫生与计划生育支出:反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。    

七、公立医院:反应公立医院方面的支出。    

八、综合医院:反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。    

九、中医(民族)医院支出:反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医、中西医结合医院、民族医院的支出。    

十、公共卫生:反映公共卫生支出。    

十一、基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务。    

十二、重大公共卫生专项支出:反映重大疾病预防控制等重大公共服务项目支出。    

十三、基层医疗卫生机构:反映用于基层医疗卫生机构的支出。    

十四、乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院支出。    

十五、城市社区卫生机构:反应用于城市社区卫生机构方面的支出。    

十六、其他基层医疗卫生机构支出:反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。    

十七“十三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

问询电话:0453-3123785 联系人:宋桂霞    

穆棱市卫生和计划生育局    

2017年10月10日    

附件【穆棱市卫生和计划生育局2016年财政决算部门汇总公开表.xls已下载
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